索引号: 000014349/2020-1398065 发布机构: 民政局
发文日期: 2020-08-06 主题分类: 部门三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

修水县民政局2020年部门预算

修水县民政局2020年部门预算

目??? 录

?第一部分? 修水县民政局概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分?修水县民政局2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

2、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县民政局2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

5、2020年“三公经费”支出预算表

第四部分? 名词解释

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第一部分? 修水县民政局概况

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一、修水县民政局主要职责

民政局是县政府工作部门之一,主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,并依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全县社会救助规划,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

(四)指导落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责地名管理和行政区划工作,负责全县乡(镇)以下行政建制设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责全县行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作。负责边界争议调处事务。

(六)负责推进婚俗和殡葬改革,主管婚姻登记和收养登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作,主管城市流浪乞讨人员救助工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)会同有关部门推进残疾人福利制度建设。

(九)负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制,牵头协调全县未成年人社会保护工作。

(十)组织拟订全县促进慈善事业发展规划,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作,管理县级福彩公益金,监督指导全县福彩公益金的管理使用。

(十一)组织拟订推进社会工作、志愿服务规划,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)负责全县民政事业的计划、财务、统计工作;指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

(十三)负责全县敬老院等福利机构的安全生产管理工作,加强安全生产宣传教育,发生生产安全事故或灾害事故时,根据县委、县政府的统一部署,按有关规定组织救灾工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他工作。

二、修水县民政局2020年主要工作任务

我局2020年的主要工作任务是:城乡低保规范化管理、城镇困难群众精准扶贫、大力推进殡葬改革、农村五保供养、临时救助、养老服务和慈善、儿童福利和未成年保护、全国地名普查、继续边界联检、救浪乞讨人员救助等。

三、修水县民政局基本情况

2020年我局共有预算单位?1?个(含下属单位10个),在职人员68人,其中:在编人数?58?人,(在编不在岗无),在岗不在编人数?8?人(公益性岗位人员),临时人员2人;退休人员?26人。

第二部分??修水县民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为972.09万元,其中:财政拨款收入?957.09万元,占收入预算总额的98.46%;纳入预算管理的行政事业性收入15万元,占收入预算总额的1.54%,上年结转收入?0万元,收入预算总额的0 %;上年收入预算总数为906.47万元,增加65.62万元,同比增长6.75 %;上年决算数为1000.26万元,减少28.17?万元,同比减少2.90 %。主要原因是2020年未列入政府性奖金。

(二)支出预算情况

2019年我单位支出预算总额为972.09万元。上年预算数为906.47万元,增加65.62万元,同比增长6.75%;上年决算数为1000.26万元,减少28.17万元,同比减少2.89%

其中:(1)按支出项目类别划分:

1)基本支出861.09万元,占支出预算总额的88.58%。包括:

1.工资福利支出642.09万元,占预算支出的66.05 %,上年支出预算数为691.42万元,同比减少7.68 %

2.对个人和家庭补助支出32万元,占预算支出的3.29%,上年支出预算数为22.53万元,同比增长29.59%

3.商品和服务支出182万元,占预算支出的18.72%,上年支出预算数为157.34万元,同比增长13.55%

4.其他资本性支出5万元,占预算支出的0.51%,上年支出预算数为?5万元,与上年持平;

5.其他支出? 0万元,上年支出预算数为?0?万元,同比增(减)? %

2)项目支出111万元,占支出预算总额的11.42%。包括:

基层民政所商品服务支出111万元。

2)按支出功能科目划分:

1、公共安全支出-行政运行845.09万元,占支出预算总额的86.93 %

2、医疗卫生-行政单位医疗45万元,占支出预算总额的4.63%

3、住房保障支出-住房公积金82万元,占支出预算总额的8.43%

3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出642.09万元,占支出预算总额的66.05%,包括基本工资214.74万元、津贴补贴143.37万元、奖金18万元、其他社会保障缴费4万元?、机关事业单位基本养老保险缴费55.98万元?、伙食费补助24万元?、其他工资福利支出55?万元?、住房公积金82万元。上年预算数691.42万元,减少49.33万元,同比减少7.68 %

2、对个人和家庭补助支出32万元,占支出预算总额的3.29%,上年预算数22.53万元,增加9.47万元,同比增加29.59%

3、商品和服务支出182万元,占支出预算总额的18.72%,包括办公费18万元、印刷费15万元、水电费11万元?、邮电费5万元、取暖费8万元?、物业管理费1万元、劳务费1万元、公务用车运行费8万元、差旅费25万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、会议费5万元、公务接待费19万元、其他交通费25万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元?、工会经费20万元、其他商品服务支出14万元。上年预算数184.88万元,减少2.88万元,同比减少1.58%

4、其他资本性支出5万元。占支出预算总额的0.51%,包括办公设备购置5万元、专用设备购置???万元、公务用车购置???万元、大型修缮??万元、信息网络构建??万元、其他资本性支出0万元。上年预算数5万元,与上年持平。

5、基层民政所商品服务支出111万元

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算972.09万元,占支出预算的100 %,具体支出情况是:行政运行641.74万元,其他民政管理事务148.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费55万元,行政单位医疗45万元,住房公积金82万元。

()机关运行经费等重要事项的说明

1、我局2020年政府性奖金未列入预算,只列13月奖金18万元,2019年预算列了政府性奖金等计205.7万元

2、人均个人支出10.34万元/年,比上年预算数同比增加4.73%,主要因为政府性奖金2020年未列入预算;人均公用支出?3.12万元/年,比上年预算数同比增长10.74 %,主要因为列入了基层民政所项目资金111万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位?“三公”经费年初预算安排27万元。其中:

1、公务接待费19万元,上年预算数为20万元,减少1万元,同比减少5.26%,上年决算数为19.99万元,减少0.99万元,同比减少5.21 %。主要因为严格遵守八项规定,减少不必要的接待。

2、公务用车购置及运行经费10万元,其中:

①:公务车运行费8万元,上年预算数为10万元,减少2万元,同比减少25%上年决算数为9.68万元,减少1.68万元,同比减少21 %

②:公务用车购置?0万元,上年预算数为?万元,增(减)??万元,同比增(减)%;上年决算数??万元,增(减)???万元,同比增(减)??? %

主要原因是:………

3、因公出国(境)费0万元,上年预算数????万元,上年决算数???万元。

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第三部分??修水县民政局2020年部门预算表

(详见附表)

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第四部分??名词解释

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